2016年8月23日

在涿鹿县第十五届人大常委会第三十二次会议上

县财政局长    王库

主任、各位副主任、各位委员：

   2016年2月15日，涿鹿县第十五届人大常委会第二十七次会议通过了《涿鹿县2015年财政预算调整(草案) 的报告》，2016年3月3日，涿鹿县第十五届人民代表大会第六次会议上，审议通过了涿鹿县2015年财政预算执行情况（草案）的报告，目前，2015年财政结算已经省财政厅批复，现将最终预算执行情况报告如下：

   一、最终支出调整预算为243702万元。省厅结算批复调整以下事项：减少我县2015年中央财政巩固退耕还林成果专项资金1700万元；增加南水北调、农田水利建设资金结算扣款597万元；增加结算补助260万元。上述事项减少当年调整预算2297万元，安排预算稳定调节基金260万元，最终支出调整预算为243702万元。

   二、2015年最终预算执行情况为：地方公共预算收入完成54562万元，为调整预算52000万元的104.9%；公共预算支出完成236996万元，为调整预算243702万元的97.2%；年终安排预算稳定调节基金14548万元，年终结转下年支出6706万元。

   请常委会予以审议。

   具体说明及用表见附件